ӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2019 ОНЫ 6-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/07/01 21:37
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,412,547,100.00 | 3,267,559,000.00 | 3,186,922,295.91 | 80,363,704.09 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,412,547,100.00 | 3,267,559,000.00 | 3,186,922,295.91 | 80,363,704.09 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,406,267,100.00 | 3,267,559,000.00 | 3,186,922,295.91 | 80,363,704.09 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4,197,927,300.00 | 2,052,619,600.00 | 2,052,619,600.00 | 0.00 | ||
Үндсэн цалин | 264,500,500.00 | 1,322,503.00 | 1,367,906,524.00 | -45,403,524.00 | ||
Нэмэгдэл | 925,751,800.00 | 482,656,600.00 | 436,471,876.00 | 46,184,724.00 | ||
Унаа хоолны хөнгөлөлт | 362,670,000.00 | 181,335,000.00 | 181,335,000.00 | |||
Урамшуулал | 264,500,500.00 | 66,125,000.00 | 66,906,200.00 | -781,200.00 | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 524,740,900.00 | 256,577,400.00 | 256,577,400.00 | 0.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 288,197,000.00 | 288,197,000.00 | 0.00 | ||
Гэрэл цахилгаан | 80,327,300.00 | 40,163,400.00 | 36,865,644.04 | 3,297,755.96 | ||
Түлш халаалт | 335,010,500.00 | 188,443,400.00 | 191,819,979.40 | -3,376,579.40 | Төсөв хүрэхгүй тул 6 сарын УС Дулаан төлөгдөөгүй өртэй байгаа | |
Цэвэр бохир ус | 119,180,200.00 | 59,590,200.00 | 59,511,376.56 | 78,823.44 | Төсөв хүрэхгүй тул 6 сарын УС Дулаан төлөгдөөгүй өртэй байгаа | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 117,016,900.00 | 59,511,900.00 | 57,293,642.21 | 2,218,257.79 | ||
Бичиг хэрэг | 3,588,700.00 | 1,794,600.00 | 3,655,900.00 | -1,861,300.00 | Төсөв хүрэхгүй багц дотор хэтрэлт гарсан | |
Тээвэр шатахуун | 56,060,900.00 | 28,030,200.00 | 28,607,430.00 | -577,230.00 | Төсөв хүрэхгүй багц дотор хэтрэлт гарсан | |
Шуудан холбоо интернэт | 8,394,600.00 | 4,197,600.00 | 3,737,212.21 | 460,387.79 | Суурин утсыг хаалгаж хэмнэлт гаргасан | |
Хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгч устгах | 44,960,500.00 | 22,480,200.00 | 16,048,100.00 | 6,432,100.00 | Бусад зардал руу гүйлгэсэн | |
БҮТЭЗ | 4,012,200.00 | 3,009,300.00 | 5,245,000.00 | -2,235,700.00 | ||
Нормативт зардал | 970,087,700.00 | 566,008,800.00 | 489,410,801.70 | 76,597,998.30 | ||
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл | 786,739,700.00 | 467,916,900.00 | 367,988,901.70 | 99,927,998.30 | Санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Хоол хүнс | 157,677,300.00 | 78,838,800.00 | 98,939,000.00 | -20,100,200.00 | Өвчтөний хоолны зардал хүрэлцэхгүй | |
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 25,670,700.00 | 19,253,100.00 | 22,482,900.00 | -3,229,800.00 | ||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 28,291,300.00 | 19,937,200.00 | 19,937,200.00 | 0.00 | ||
Багаж техник хэрэгсэл | 16,750,000.00 | 14,166,600.00 | 10,290,070.00 | 3,876,530.00 | Багц дотор гүйсэн. | |
Урсгал засвар | 11,541,300.00 | 5,770,600.00 | 9,647,130.00 | -3,876,530.00 | Барилга их засвар хийгдээгүй олон жил болсон тул урсгал засварын зардал байнга өндөр гарч төсөв хүрэлцдэггүй | |
Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 4,910,400.00 | 4,908,500.00 | 1,900.00 | ||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 20,785,200.00 | 15,117,300.00 | 14,234,852.00 | 882,448.00 | ||
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох | 6,044,500.00 | 6,044,500.00 | 5,985,500.00 | 59,000.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Даатгалын үйлчилгээ | 845,600.00 | 845,600.00 | 845,600.00 | 0.00 | ||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 792,000.00 | 792,000.00 | 307,052.00 | 484,948.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 81,700.00 | 81,700.00 | 81,700.00 | |||
Газрын төлбөр | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 0.00 | ||
Банкны үйлчилгээний хураамж | 544,500.00 | 544,500.00 | 206,000.00 | 338,500.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх бэлтгэх | 11,335,900.00 | 5,668,000.00 | 5,668,000.00 | 0.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,079,000.00 | 1,026,400.00 | 382,500.00 | 643,900.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 499,800.00 | 499,800.00 | 0.00 | ||
Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал | 2,079,000.00 | 1,039,800.00 | 684,500.00 | 355,300.00 | ||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 6,280,000.00 | 3,139,800.00 | 2,559,000.00 | 580,800.00 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,280,000.00 | 3,139,800.00 | 2,559,000.00 | 580,800.00 | Зардал 8-р сард эмнэлгийн ажилчдын өдрөөр гарна. | |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 6,412,547,100.00 | 3,267,559,000.00 | 3,187,615,061.00 | 90,427,987.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,557,908,100.00 | 1,340,238,400.00 | 1,340,238,400.00 | 0.00 | ||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,779,482,000.00 | 1,889,742,000.00 | 1,806,926,562.00 | 82,815,438.00 | Гүйцэтгэл хүрэхгүй тул санхүүжилтээ бүрэн авч чадахгүй байгаа | |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 37,578,600.00 | 40,450,099.00 | -2,871,499.00 | Түрээслэгч байгууллагуудын түрээсийн төлбөрөөр орлого давсан. |