ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/07/02 08:43
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,412,547,100.00 | 3,267,559.00 | 3,186,922,295.91 | 80,636,704.09 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,412,547,100.00 | 3,267,559.00 | 3,186,922,295.91 | 80,636,704.09 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,412,547,100.00 | 3,267,559.00 | 3,186,922,295.91 | 80,636,704.09 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4,197,927,300.00 | 2,052,619,600.00 | 2,052,619,600.00 | 0.00 | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 524,740,900.00 | 256,577,400.00 | 256,577,400.00 | 0.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 59,511,900.00 | 59,511,900.00 | 0.00 | ||
Хангамж, бараа материалын зардал | 117,016,900.00 | 59,511,900.00 | 57,293,642,621.00 | 2,218,257.79 | Санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Нормативт зардал | 970,087,700.00 | 566,008,800.00 | 489,410,801.70 | 76,597,998.30 | Санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 28,291,300.00 | 19,937,200.00 | 19,937,200.00 | 0.00 | ||
Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 4,910,400.00 | 4,908,500.00 | 1,900.00 | ||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 20,785,200.00 | 15,117,300.00 | 14,234,852.00 | 882,448.00 | Санхүүжилт жилээр орсон | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,079,000.00 | 1,539,600.00 | 1,184,300.00 | 355,300.00 | Санхүүжилт жилээр орсон | |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,280,000.00 | 3,139,800.00 | 2,559,000.00 | 580,800.00 | ||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 6,412,547,100.00 | 3,267,559,000.00 | 3,187,615,061.00 | 79,943,939.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,557,908,100.00 | 1,340,238,400.00 | 1,340,238,400.00 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,779,482,000.00 | 1,889,742.00 | 1,806,926,562.00 | 82,815,438.00 | Гүйцэтгэл хүрэхгүй байгаа тул санхүүжилтээ 100% авч чадаагүй | |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 37,578,600.00 | 40,450,099.00 | -2,871,499.00 | Түрээсийн төлбөр авдаг болсон тул орлого нэмэгдсэн | |