БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2022 ОНЫ 08-Р САРЫН МЭДЭЭ | |||||
2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр | Эдийн засгийн ангилал | БНД ЭМТөв | |||
Үзүүлэлт | Дансы дугаар /100200020002/ | % | |||
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |||
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | |||||
НИЙТ ОРЛОГО | 12,692,736,100.00 | 13,164,198,777.50 | -467,276,277.50 | 103.71 | |
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 0.00 | 0.00 | |||
Татан төвлөрүүлэлт | 261090 | 0.00 | 0.00 | ||
Жижиг мөнгөн сан | 299990 | 0.00 | 0.00 | ||
Даатгалын төлбөр | 300002 | 0.00 | 0.00 | ||
Тендерийн орлого | 300004 | 0.00 | 0.00 | ||
Орлого төвлөрүүлэлт | 300011 | 0.00 | 0.00 | ||
Нэр, данс зөрүү | 300015 | 0.00 | |||
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/80101/0000/ | 120004 | 109,904,000.00 | 137,330,545.00 | -27,426,545.00 | 124.96 |
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/81601/0000/ | 120004 | 0.00 | 0.00 | ||
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/80101/0000/ | 120010 | 0.00 | 0.00 | ||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/ | 122001 | 0.00 | 0.00 | ||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/81601/0000/ | 122001 | 12,582,832,100.00 | 13,022,681,832.50 | -439,849,732.50 | 103.50 |
0204 Төсвөөс санхүүжих | 122005 | 0.00 | |||
71602 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ | |||||
80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал | |||||
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 122001 | 12,697,822,000.00 | 10,328,773,184.10 | 2,369,048,815.90 | 81.34 |
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | 122001 | 12,697,822,000.00 | 10,328,773,184.10 | 2,369,048,815.90 | 81.34 |
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 122001 | 6,894,219,300.00 | 5,465,695,720.23 | 1,428,523,579.77 | #DIV/0! |
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 122001 | 6,894,219,300.00 | 5,465,695,720.23 | 1,428,523,579.77 | #DIV/0! |
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2101 | 5,158,758,000.00 | 4,218,232,763.87 | 940,525,236.13 | 81.77 |
0216 Үндсэн цалин | 210101 | 2,493,292,400.00 | 1,997,393,439.79 | 495,898,960.21 | 80.11 |
0217 Нэмэгдэл | 210102 | 2,132,258,400.00 | 1,837,996,026.68 | 294,262,373.32 | 86.20 |
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт | 210103 | 267,336,800.00 | 178,567,576.08 | 88,769,223.92 | 66.79 |
0219 Урамшуулал | 210104 | 265,870,400.00 | 204,275,721.32 | 61,594,678.68 | 0.00 |
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 2102 | 644,844,700.00 | 644,844,700.00 | 0.00 | 100.00 |
0222 Тэтгэврийн даатгал | 210201 | 438,494,500.00 | 438,494,500.00 | 0.00 | 100.00 |
0223 Тэтгэмжийн даатгал | 210202 | 51,587,600.00 | 51,587,600.00 | 0.00 | 100.00 |
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | 210203 | 41,270,200.00 | 41,270,200.00 | 0.00 | 100.00 |
0225 Ажилгүйдлийн даатгал | 210204 | 10,317,400.00 | 10,317,400.00 | 0.00 | 100.00 |
0226 Эрүүл мэндийн даатгал | 210205 | 103,175,000.00 | 103,175,000.00 | 0.00 | 100.00 |
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 2103 | 556,371,200.00 | 446,930,806.11 | 109,440,393.89 | 227.45 |
0228 Гэрэл, цахилгаан | 210301 | 87,772,000.00 | 45,645,036.68 | 42,126,963.32 | 52.00 |
0229 Түлш, халаалт | 210302 | 328,820,800.00 | 271,440,225.03 | 57,380,574.97 | 82.55 |
0230 Цэвэр, бохир ус | 210303 | 139,778,400.00 | 129,845,544.40 | 9,932,855.60 | 92.89 |
0232 Хангамж, бараа материалын зардал | 2104 | 182,429,600.00 | 182,422,090.62 | 7,509.38 | 486.57 |
0233 Бичиг хэрэг | 210401 | 19,434,600.00 | 19,434,131.00 | 469.00 | 100.00 |
0234 Тээвэр, шатахуун | 210402 | 77,111,300.00 | 77,111,000.00 | 300.00 | 100.00 |
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 210403 | 12,317,300.00 | 11,497,189.62 | 820,110.38 | 93.34 |
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 210405 | 62,146,400.00 | 64,090,561.00 | -1,944,161.00 | 103.13 |
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх | 210406 | 11,420,000.00 | 10,289,209.00 | 1,130,791.00 | 90.10 |
0239 Нормативт зардал | 2105 | 4,698,805,200.00 | 3,573,889,347.50 | 1,124,915,852.50 | 76.06 |
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 210501 | 4,045,287,300.00 | 3,139,934,647.50 | 905,352,652.50 | 77.62 |
0241 Хоол, хүнс | 210502 | 614,209,800.00 | 423,332,100.00 | 190,877,700.00 | 68.92 |
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 210503 | 39,308,100.00 | 10,622,600.00 | 28,685,500.00 | 0.00 |
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 2106 | 1,034,511,500.00 | 867,600,307.00 | 166,911,193.00 | 0.00 |
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | 210601 | 231,691,500.00 | 83,933,000.00 | 147,758,500.00 | 0.00 |
0245 Тавилга | 210602 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0247 Урсгал засвар | 210604 | 802,820,000.00 | 783,667,307.00 | 19,152,693.00 | 0.00 |
0248 Томилолт, зочны зардал | 2107 | 7,466,400.00 | 4,198,000.00 | 3,268,400.00 | 56.23 |
0250 Дотоод албан томилолт | 210702 | 7,466,400.00 | 4,198,000.00 | 3,268,400.00 | 56.23 |
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 2108 | 30,729,000.00 | 19,773,409.00 | 10,955,591.00 | 64.35 |
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 210801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 210802 | 7,000,000.00 | – | 7,000,000.00 | 0.00 |
0255 Даатгалын үйлчилгээ | 210802 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар | 210803 | 792,000.00 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 210804 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | 210806 | 0.00 | 0.00 | ||
0259 Газрын төлбөр | 210807 | 3,613,000.00 | 2,713,409.00 | 899,591.00 | 0.00 |
0260 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 210808 | 544,500.00 | 112,500.00 | 432,000.00 | 0.00 |
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 210809 | 17,724,500.00 | 15,100,500.00 | 2,624,000.00 | 85.20 |
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | 379,720,000.00 | 367,451,760.00 | 12,268,240.00 | 0.00 |
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 378,333,600.00 | 366,589,760.00 | 11,743,840.00 | 0.00 |
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 210902 | 1,386,400.00 | 862,000.00 | 524,400.00 | 0.00 |
80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж | |||||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/81601/0000/ | 122001 | 4,186,400.00 | 4,186,400.00 | ||
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 2132 | 4,186,400.00 | 3,430,000.00 | 756,400.00 | 81.93 |
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | 2132 | 4,186,400.00 | 3,430,000.00 | 756,400.00 | 81.93 |
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 213207 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0287 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллахад олгодог мөнгөн тэтгэмж | 213208 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 213209 | 4,186,400.00 | 3,430,000.00 | 756,400.00 | 81.93 |
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | – | – | 0.00 | #DIV/0! |
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 0.00 | #DIV/0! | ||
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 0 | 2,835,425,593.40 | 0.00 | ||
АЖИЛЧДЫН ТОО | 0 | 332 | 332 | 0.00 | 100.00 |
Удирдах | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 100.00 |
Гүйцэтгэх | 0 | 220 | 220 | 0.00 | 100.00 |
Үйлчлэх | 0 | 108 | 108 | 0.00 | 100.00 |
Дарга /Д.Шинэбаяр/ | Хянаж хүлээж авсан | ||||
Мэргэжилтэн……………………….. | |||||
Ня-бо /Б.Наранцэцэг/ |