2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр | Эдийн засгийн ангилал | БНД ЭМТөв | |||
Үзүүлэлт | Дансы дугаар /100200020002/ | % | |||
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |||
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 1,821,912.00 | ||||
НИЙТ ОРЛОГО | 5,806,918,900.00 | 9,355,465,112.00 | -3,548,546,212.00 | 161.11 | |
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 0.00 | 0.00 | |||
Татан төвлөрүүлэлт | 261090 | 0.00 | 0.00 | ||
Жижиг мөнгөн сан | 299990 | 0.00 | 0.00 | ||
Даатгалын төлбөр | 300002 | 0.00 | 0.00 | ||
Тендерийн орлого | 300004 | 0.00 | 0.00 | ||
Орлого төвлөрүүлэлт | 300011 | 0.00 | 0.00 | ||
Нэр, данс зөрүү | 300015 | 0.00 | |||
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/80101/0000/ | 120004 | 41,214,000.00 | 45,205,738.00 | -3,991,738.00 | 109.69 |
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/81601/0000/ | 120004 | 0.00 | 0.00 | ||
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/80101/0000/ | 120010 | 0.00 | 0.00 | ||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/ | 122001 | 0.00 | 0.00 | ||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/81601/0000/ | 122001 | 5,765,704,900.00 | 9,310,259,374.00 | -3,544,554,474.00 | 161.48 |
0204 Төсвөөс санхүүжих | 122005 | 0.00 | |||
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 122001 | 5,808,488,800.00 | 4,701,348,754.04 | 1,107,140,045.96 | 80.94 |
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | 122001 | 5,808,488,800.00 | 4,701,348,754.04 | 1,107,140,045.96 | 80.94 |
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 122001 | 4,178,833,000.00 | 3,071,692,954.04 | 1,107,140,045.96 | #DIV/0! |
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 122001 | 4,178,833,000.00 | 3,071,692,954.04 | 1,107,140,045.96 | #DIV/0! |
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2101 | 1,448,583,000.00 | 1,448,583,000.00 | 0.00 | 100.00 |
0216 Үндсэн цалин | 210101 | 886,234,800.00 | 975,792,898.44 | -89,558,098.44 | 110.11 |
0217 Нэмэгдэл | 210102 | 462,096,900.00 | 405,955,901.56 | 56,140,998.44 | 87.85 |
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт | 210103 | 100,251,300.00 | 66,834,200.00 | 33,417,100.00 | 66.67 |
0219 Урамшуулал | 210104 | 0.00 | 0.00 | ||
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 2102 | 181,072,800.00 | 181,072,800.00 | 0.00 | 100.00 |
0222 Тэтгэврийн даатгал | 210201 | 123,129,600.00 | 123,129,600.00 | 0.00 | 100.00 |
0223 Тэтгэмжийн даатгал | 210202 | 14,485,800.00 | 14,485,800.00 | 0.00 | 100.00 |
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | 210203 | 11,588,700.00 | 11,588,700.00 | 0.00 | 100.00 |
0225 Ажилгүйдлийн даатгал | 210204 | 2,897,100.00 | 2,897,100.00 | 0.00 | 100.00 |
0226 Эрүүл мэндийн даатгал | 210205 | 28,971,600.00 | 28,971,600.00 | 0.00 | 100.00 |
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 2103 | 304,545,300.00 | 250,108,609.37 | 54,436,690.63 | 226.48 |
0228 Гэрэл, цахилгаан | 210301 | 32,914,500.00 | 21,508,130.79 | 11,406,369.21 | 65.35 |
0229 Түлш, халаалт | 210302 | 219,213,900.00 | 189,435,524.18 | 29,778,375.82 | 86.42 |
0230 Цэвэр, бохир ус | 210303 | 52,416,900.00 | 39,164,954.40 | 13,251,945.60 | 74.72 |
0232 Хангамж, бараа материалын зардал | 2104 | 110,522,800.00 | 74,869,095.17 | 35,653,704.83 | 339.12 |
0233 Бичиг хэрэг | 210401 | 14,897,200.00 | 7,587,347.00 | 7,309,853.00 | 50.93 |
0234 Тээвэр, шатахуун | 210402 | 43,752,900.00 | 29,737,800.00 | 14,015,100.00 | 67.97 |
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 210403 | 6,673,300.00 | 3,521,759.17 | 3,151,540.83 | 52.77 |
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 210405 | 35,451,400.00 | 24,412,562.00 | 11,038,838.00 | 68.86 |
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх | 210406 | 9,748,000.00 | 9,609,627.00 | 138,373.00 | 98.58 |
0239 Нормативт зардал | 2105 | 2,700,222,700.00 | 2,693,392,467.50 | 6,830,232.50 | 99.75 |
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 210501 | 2,441,942,600.00 | 2,441,942,467.50 | 132.50 | 100.00 |
0241 Хоол, хүнс | 210502 | 250,177,400.00 | 250,177,400.00 | 0.00 | 100.00 |
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 210503 | 8,102,700.00 | 1,272,600.00 | 6,830,100.00 | 0.00 |
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 2106 | 1,035,341,400.00 | 42,120,673.00 | 993,220,727.00 | 0.00 |
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | 210601 | 260,792,000.00 | 31,208,000.00 | 229,584,000.00 | 0.00 |
0245 Тавилга | 210602 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0247 Урсгал засвар | 210604 | 774,549,400.00 | 10,912,673.00 | 763,636,727.00 | 0.00 |
0248 Томилолт, зочны зардал | 2107 | 2,799,900.00 | 308,000.00 | 2,491,900.00 | 11.00 |
0250 Дотоод албан томилолт | 210702 | 2,799,900.00 | 308,000.00 | 2,491,900.00 | 11.00 |
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 2108 | 22,061,000.00 | 8,982,909.00 | 13,078,091.00 | 40.72 |
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 210801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 210802 | 7,000,000.00 | – | 7,000,000.00 | 0.00 |
0255 Даатгалын үйлчилгээ | 210802 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | |
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар | 210803 | 792,000.00 | 792,000.00 | 0.00 | |
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 210804 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | |
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | 210806 | 0.00 | 0.00 | ||
0259 Газрын төлбөр | 210807 | 3,613,000.00 | 2,713,409.00 | 899,591.00 | 0.00 |
0260 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 210808 | 544,500.00 | 47,000.00 | 497,500.00 | 0.00 |
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 210809 | 9,056,500.00 | 6,222,500.00 | 2,834,000.00 | 68.71 |
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | 1770000 | 531200 | 1,238,800.00 | 0.00 |
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 1250100 | 261200 | 988,900.00 | 0.00 |
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 210902 | 519900 | 270,000.00 | 249,900.00 | 0.00 |
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 2132 | 1,569,900.00 | 1,380,000.00 | 189,900.00 | 87.90 |
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | 2132 | 1,569,900.00 | 1,380,000.00 | 189,900.00 | 87.90 |
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 213207 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0287 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллахад олгодог мөнгөн тэтгэмж | 213208 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 213209 | 1,569,900.00 | 1,380,000.00 | 189,900.00 | 87.90 |
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | – | – | 0.00 | #DIV/0! |
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 0.00 | #DIV/0! | ||
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 0 | 4,655,938,269.96 | 0.00 | ||
АЖИЛЧДЫН ТОО | 0 | 332 | 332 | 0.00 | 100.00 |
Удирдах | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 100.00 |
Гүйцэтгэх | 0 | 220 | 220 | 0.00 | 100.00 |
Үйлчлэх | 0 | 108 | 108 | 0.00 | 100.00 |
Дарга /Д.Шинэбаяр/ | Хянаж хүлээж авсан | ||||
Мэргэжилтэн……………………….. | |||||
Ня-бо /Б.Наранцэцэг/ | |||||
1,821,912.00 | |||||
4,654,116,357.96 |