ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2018 ОНЫ 8-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5,036,750,300.00 | 3,239,431,400.00 | 3,094,836,615.00 | 144,594,785.00 | ||
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5,036,750,300.00 | 3,239,431,400.00 | 3,094,836,615.00 | 144,594,785.00 | ||
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 5,036,750,300.00 | 3,239,431,400.00 | 3,094,836,615.00 | 144,594,785.00 | ||
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3,037,673,600.00 | 1,993,469,400.00 | 1,709,695,699.18 | 4,645,730,082.00 | ||
| Үндсэн цалин | 1,968,492,200.00 | 1,312,328,000.00 | 1,225,375,673.18 | 86,952,326.82 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул НДШ, ХХОАТ төлөгдөөгүй | |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт | 138,160,000.00 | 92,106,400.00 | 92,106,400.00 | |||
| нэмэгдэл цалин | 741,145,000.00 | 494,096,800.00 | 494,096,800.00 | |||
| Урамшуулал | 189,876,400.00 | 94,938,200.00 | 94,938,200.00 | |||
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 364,520,800.00 | 239,216,000.00 | 20,387,520.00 | 35,340,800.00 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул НДШ дутуу төлөгдсөн | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 321,448,200.00 | 319,710,281.00 | 1,737,919.00 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул усны төлбөр дутуу төлөгдсөн | |
| Гэрэл цахилгаан | 80,327,300.00 | 53,551,200.00 | 41,642,949.00 | 11,908,251.00 | Дулааны зардал хүрэлцэхгүй тул багц дотор гүйлгэсэн. | |
| Түлш халаалт | 335,010,500.00 | 188,443,400.00 | 214,108,202.41 | -25,664,802.41 | 2018 оны 1 сард дулааны үнэ өссөн тул төсөв хүрэлцэхгүй | |
| Цэвэр бохир ус | 119,180,200.00 | 79,453,600.00 | 63,959,129.59 | 15,494,470.41 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул усны төлбөр дутуу төлөгдсөн | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 117,016,900.00 | 79,349,000.00 | 71,322,506.73 | 8,026,493.27 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй | |
| Бичиг хэрэг | 3,588,700.00 | 2,392,800.00 | 386,690.00 | -1,474,100.00 | Төсөв хүрэлцэхгүй тул хог багцаас гарсан. | |
| Тээвэр шатахуун | 56,060,900.00 | 37,373,600.00 | 38,638,310.00 | -1,264,710.00 | Шатахууны үнэ нэмэгдсэн тул хэтрэлт гарсан. | |
| Шуудан холбоо интернэт | 8,394,600.00 | 5,596,800.00 | 4,728,426.73 | 868,373.27 | ||
| Хог хаягдал зайлуулах устгах | 44,960,500.00 | 29,973,600.00 | 21,348,370.00 | 8,625,230.00 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ дутуу гарсан. | |
| БҮТЭЗүйл | 4,012,200.00 | 4,012,200.00 | 2,960,500.00 | 1,051,700.00 | ||
| Нормативт зардал | 820,087,700.00 | 547,580,900.00 | 381,239,991.62 | 97,572,408.38 | ||
| Эм , бэлдмэл эинэлгийн хэрэгсэл | 636,739,700.00 | 424,492,800.00 | 413,423,952.72 | 11,068,847.28 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй. Эмийн зардалд 94,2 сая төгрөгийн хэтрэлттэй байгаа | |
| Хоол хүнс | 157,677,300.00 | 105,118,400.00 | 116,672,900.00 | -11,554,500.00 | Томуугийн дэгдэлт их гарсан тул хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо өссөнтэй холбоотой хоолны зардал хэтэрсэн. Хүүхдийн өвчлөл буурахгүй байгаа тул хоолны зардал байга өсөж байгаа. | |
| Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 25,670,700.00 | 17,969,700.00 | 12,880,000.00 | 5,089,700.00 | ||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 49,463,900.00 | 36,323,200.00 | 29,116,280.00 | 7,206,920.00 | ||
| Багаж, техник хэрэгсэл | 37,922,600.00 | 28,615,200.00 | 18,599,880.00 | 10,015,320.00 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй | |
| Урсгал засвар | 11,541,300.00 | 7,708,000.00 | 10,516,400.00 | -2,808,400.00 | НЭМ-д 4 өрөөнд, Хавдрын хөнгөвчлөх хими эмчилгээний өрүүнүүдийг шинээр нээн ажиллуулахад засвар хийгдсэн тул урсгал засварын зардал ихэссэн | |
| Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 6,547,200.00 | 6,547,200.00 | 0.00 | ||
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 16,285,200.00 | 13,451,300.00 | 12,308,564.00 | 3,506,836.00 | ||
| Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох | 1,544,500.00 | 1,544,500.00 | 1,273,900.00 | 270,600.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
| Даатгалын үйлчилгээ | 845,600.00 | 845,600.00 | 845,600.00 | |||
| Тээврийн хэрэгслийн татвар | 792,000.00 | 792,000.00 | 542,804.00 | 249,196.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 81,700.00 | 81,700.00 | 81,700.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | ||
| Газрын төлбөр | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 887,560.00 | 253,440.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
| Банкны үйлчилгээний хураамж | 544,500.00 | 544,500.00 | 188,500.00 | 356,000.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
| Улсын мэдээллийн маягт хэвлүүлэх, бэлтгэх | 11,335,900.00 | 8,502,000.00 | 8,502,000.00 | 0.00 | ||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,163,400.00 | 2,046,200.00 | 1,790,400.00 | 255,800.00 | ||
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,084,400.00 | 723,200.00 | 624,900.00 | 98,300.00 | ||
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 2,079,000.00 | 1,323,000.00 | 1,165,500.00 | 157,500.00 | НДСангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 94,200,000.00 | |||||
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 94,200,000.00 | |||||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5,036,750,300.00 | 3,239,431,400.00 | 3,094,836,615.00 | 220,436,099.00 | ||
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 1,372,310,800.00 | 796,471,400.00 | 796,471,400.00 | 0.00 | ||
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,589,282,500.00 | 2,392,855,200.00 | 2,235,139,694.00 | 157,715,506.00 | Гүйцэтгэл хангалттай байгаа ч санхүүжилт дутуу орсон | |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 50,104,800.00 | 63,225,521.00 | -13,120,721.00 | Хархираан уянга ХХК 7 сарын түрээсийн төлбөрөө барагдуулж орлого нэмэгдсэн | |
Хэвлэх