БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2022 ОНЫ 06-Р САРЫН МЭДЭЭ | |||||
2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр | Эдийн засгийн ангилал | БНД ЭМТөв | |||
Үзүүлэлт | Дансы дугаар /100200020002/ | % | |||
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |||
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 1,821,912.00 | ||||
НИЙТ ОРЛОГО | 10,793,910,900.00 | 12,093,539,970.50 | -1,296,489,270.50 | 112.04 | |
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 0.00 | 0.00 | |||
Татан төвлөрүүлэлт | 261090 | 0.00 | 0.00 | ||
Жижиг мөнгөн сан | 299990 | 0.00 | 0.00 | ||
Даатгалын төлбөр | 300002 | 0.00 | 0.00 | ||
Тендерийн орлого | 300004 | 0.00 | 0.00 | ||
Орлого төвлөрүүлэлт | 300011 | 0.00 | 0.00 | ||
Нэр, данс зөрүү | 300015 | 0.00 | |||
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/80101/0000/ | 120004 | 82,428,000.00 | 95,591,838.00 | -13,163,838.00 | 115.97 |
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/81601/0000/ | 120004 | 0.00 | 0.00 | ||
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/80101/0000/ | 120010 | 0.00 | 0.00 | ||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/ | 122001 | 0.00 | 0.00 | ||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/81601/0000/ | 122001 | 10,711,482,900.00 | 11,994,808,332.50 | -1,283,325,432.50 | 111.98 |
0204 Төсвөөс санхүүжих | 122005 | 0.00 | |||
71602 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ | |||||
80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал | |||||
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 122001 | 10,797,050,700.00 | 8,257,702,799.03 | 2,539,347,900.97 | 76.48 |
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | 122001 | 10,797,050,700.00 | 8,257,702,799.03 | 2,539,347,900.97 | 76.48 |
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 122001 | 6,254,187,400.00 | 4,700,705,316.96 | 1,553,482,083.04 | #DIV/0! |
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 122001 | 6,254,187,400.00 | 4,700,705,316.96 | 1,553,482,083.04 | #DIV/0! |
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2101 | 4,038,100,800.00 | 3,052,234,982.07 | 985,865,817.93 | 75.59 |
0216 Үндсэн цалин | 210101 | 1,880,469,200.00 | 1,579,133,646.82 | 301,335,553.18 | 83.98 |
0217 Нэмэгдэл | 210102 | 1,824,193,800.00 | 1,224,942,725.33 | 599,251,074.67 | 67.15 |
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт | 210103 | 200,502,600.00 | 140,395,422.57 | 60,107,177.43 | 70.02 |
0219 Урамшуулал | 210104 | 132,935,200.00 | 107,763,187.35 | 25,172,012.65 | 0.00 |
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 2102 | 504,762,500.00 | 504,762,500.00 | 0.00 | 100.00 |
0222 Тэтгэврийн даатгал | 210201 | 343,238,600.00 | 343,238,600.00 | 0.00 | 100.00 |
0223 Тэтгэмжийн даатгал | 210202 | 40,381,000.00 | 40,381,000.00 | 0.00 | 100.00 |
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | 210203 | 32,304,900.00 | 32,304,900.00 | 0.00 | 100.00 |
0225 Ажилгүйдлийн даатгал | 210204 | 8,076,100.00 | 8,076,100.00 | 0.00 | 100.00 |
0226 Эрүүл мэндийн даатгал | 210205 | 80,761,900.00 | 80,761,900.00 | 0.00 | 100.00 |
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 2103 | 499,483,600.00 | 396,041,409.99 | 103,442,190.01 | 229.76 |
0228 Гэрэл, цахилгаан | 210301 | 65,829,000.00 | 38,561,771.53 | 27,267,228.47 | 58.58 |
0229 Түлш, халаалт | 210302 | 328,820,800.00 | 261,340,250.06 | 67,480,549.94 | 79.48 |
0230 Цэвэр, бохир ус | 210303 | 104,833,800.00 | 96,139,388.40 | 8,694,411.60 | 91.71 |
0232 Хангамж, бараа материалын зардал | 2104 | 156,475,000.00 | 152,100,834.47 | 4,374,165.53 | 476.15 |
0233 Бичиг хэрэг | 210401 | 16,419,800.00 | 16,022,131.00 | 397,669.00 | 97.58 |
0234 Тээвэр, шатахуун | 210402 | 67,767,900.00 | 67,767,900.00 | 0.00 | 100.00 |
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 210403 | 10,059,700.00 | 9,094,733.47 | 964,966.53 | 90.41 |
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 210405 | 51,476,400.00 | 49,277,843.00 | 2,198,557.00 | 95.73 |
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх | 210406 | 10,751,200.00 | 9,938,227.00 | 812,973.00 | 92.44 |
0239 Нормативт зардал | 2105 | 4,519,077,500.00 | 3,370,173,047.50 | 1,148,904,452.50 | 74.58 |
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 210501 | 3,915,172,600.00 | 2,989,823,547.50 | 925,349,052.50 | 76.37 |
0241 Хоол, хүнс | 210502 | 564,596,800.00 | 369,726,900.00 | 194,869,900.00 | 65.49 |
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 210503 | 39,308,100.00 | 10,622,600.00 | 28,685,500.00 | 0.00 |
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 2106 | 1,041,976,700.00 | 756,405,856.00 | 285,570,844.00 | 0.00 |
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | 210601 | 260,792,000.00 | 54,897,000.00 | 205,895,000.00 | 0.00 |
0245 Тавилга | 210602 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0247 Урсгал засвар | 210604 | 781,184,700.00 | 701,508,856.00 | 79,675,844.00 | 0.00 |
0248 Томилолт, зочны зардал | 2107 | 5,599,800.00 | 4,198,000.00 | 1,401,800.00 | 74.97 |
0250 Дотоод албан томилолт | 210702 | 5,599,800.00 | 4,198,000.00 | 1,401,800.00 | 74.97 |
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 2108 | 24,895,000.00 | 16,188,869.00 | 8,706,131.00 | 65.03 |
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 210801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 210802 | 7,000,000.00 | – | 7,000,000.00 | 0.00 |
0255 Даатгалын үйлчилгээ | 210802 | 900,000.00 | 539,960.00 | 360,040.00 | 0.00 |
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар | 210803 | 792,000.00 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 210804 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | 210806 | 0.00 | 0.00 | ||
0259 Газрын төлбөр | 210807 | 3,613,000.00 | 2,713,409.00 | 899,591.00 | 0.00 |
0260 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 210808 | 544,500.00 | 98,000.00 | 446,500.00 | 0.00 |
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 210809 | 11,890,500.00 | 11,890,500.00 | 0.00 | 100.00 |
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | 3,540,000.00 | 3,167,300.00 | 372,700.00 | 0.00 |
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 2,500,200.00 | 2,497,300.00 | 2,900.00 | 0.00 |
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 210902 | 1,039,800.00 | 670,000.00 | 369,800.00 | 0.00 |
80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж | |||||
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/81601/0000/ | 122001 | 3,139,800.00 | 3,139,800.00 | ||
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 2132 | 3,139,800.00 | 2,430,000.00 | 709,800.00 | 77.39 |
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | 2132 | 3,139,800.00 | 2,430,000.00 | 709,800.00 | 77.39 |
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 213207 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0287 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллахад олгодог мөнгөн тэтгэмж | 213208 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 213209 | 3,139,800.00 | 2,430,000.00 | 709,800.00 | 77.39 |
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | – | – | 0.00 | #DIV/0! |
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 0.00 | #DIV/0! | ||
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 0 | 3,837,659,083.47 | 0.00 | ||
АЖИЛЧДЫН ТОО | 0 | 332 | 332 | 0.00 | 100.00 |
Удирдах | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 100.00 |
Гүйцэтгэх | 0 | 220 | 220 | 0.00 | 100.00 |
Үйлчлэх | 0 | 108 | 108 | 0.00 | 100.00 |
Дарга /Д.Шинэбаяр/ | Хянаж хүлээж авсан | ||||
Мэргэжилтэн……………………….. | |||||
Ня-бо /Б.Наранцэцэг/ | |||||