Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5,043,958,200.00 | 3,649,361,100.00 | 3,467,267,466.62 | |||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5,043,958,200.00 | 3,649,361,100.00 | 3,467,267,466.62 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 5,043,958,200.00 | 3,649,361,100.00 | 3,467,267,466.62 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3,119,287,700.00 | 2,563,676,300.00 | 2,497,433,562.80 | 66,242,737.00 | ||
Үндсэн цалин | 2,021,146,500.00 | 1,666,736,000.00 | 1,600,493,262.80 | 66,242,737.00 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй | |
Нэмэгдэл | 765,892,500.00 | 639,400,000.00 | 639,400,000.00 | |||
Унаа хоолны хөнгөлөлт | 138,160,000.00 | 115,133,000.00 | 115,133,000.00 | |||
Урамшуулал | 194,088,700.00 | 142,407,300.00 | 142,407,300.00 | |||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 374,314,600.00 | 307,640,700.00 | 307,640,700.00 | |||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 417,513,900.00 | 392,025,391.19 | 10,453,819.72 | ||
Гэрэл цахилгаан | 80,327,300.00 | 66,939,000.00 | 49,947,246.00 | 16,991,754.00 | Түлш халаалтын зардалруу багцаар шилжсэн | |
Түлш халаалт | 335,010,500.00 | 251,257,900.00 | 260,378,475.59 | -9,120,575.59 | Үнэ тариф нэмэгдсэн тул төсөв хүрэлцэхгүй | |
Цэвэр бохир ус | 119,180,200.00 | 99,317,000.00 | 81,699,669.60 | 17,617,330.40 | НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 117,016,900.00 | 98,183,200.00 | 89,939,396.23 | 8,243,803.77 | ||
Бичиг хэрэг | 3,588,700.00 | 2,991,000.00 | 6,408,000.00 | -3,417,000.00 | Төсөв хүрэлцэхгүй | |
Тээвэр шатахуун | 56,060,900.00 | 46,717,000.00 | 47,138,310.00 | -421,310.00 | УБ өвчтөн зөөх зардал ихэссэн | |
Шуудан холбоо интернэтийн төлбөр | 8,394,600.00 | 6,996,000.00 | 5,906,456.23 | 1,089,543.77 | НДсангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Хог хягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал | 44,960,500.00 | 37,467,000.00 | 25,933,130.00 | 11,533,870.00 | НДсангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
БҮТЭЗүйл | 4,012,200.00 | 4,012,200.00 | 4,553,500.00 | -541,300.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Нормативт зардал | 820,087,700.00 | 685,117,900.00 | 591,955,227.72 | 73,372,547.28 | ||
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл | 636,739,700.00 | 530,616,000.00 | 436,443,327.72 | 94,172,672.28 | НДсангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Хоол, хүнс | 157,677,300.00 | 131,398,000.00 | 142,631,900.00 | -11,233,900.00 | НДсангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 25,670,700.00 | 23,103,900.00 | 12,880,000.00 | 10,223,900.00 | НДсангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 49,463,900.00 | 47,557,100.00 | 38,297,980.00 | 12,285,220.00 | ||
Багаж техник хэрэгсэл | 37,922,600.00 | 37,922,600.00 | 22,896,430.00 | 15,026,170.00 | НДсангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Урсгал засвар | 11,541,300.00 | 9,634,500.00 | 15,401,550.00 | -5,767,050.00 | Дэд бүтцийн шугам элэгдэж муудсан тул засварын материалын зардал ихэссэн | |
Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 8,184,000.00 | 6,547,200.00 | 818,400.00 | НДсангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 16,285,200.00 | 16,285,200.00 | 15,204,646.00 | |||
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох | 1,544,500.00 | 1,544,500.00 | 1,273,900.00 | 270,600.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Даатгалын үйлчилгээ | 845,600.00 | 845,600.00 | 845,600.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | ||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 792,000.00 | 792,000.00 | 542,804.00 | 249,196.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 81,700.00 | 81,700.00 | 81,700.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | ||
Газрын төлбөр | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 887,560.00 | 253,440.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 544,500.00 | 544,500.00 | 237,000.00 | 307,500.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,бэлтгэх | 11,335,900.00 | 11,335,900.00 | 11,335,900.00 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,163,400.00 | 2,201,000.00 | 1,165,500.00 | 535,200.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,084,400.00 | 904,000.00 | 904,000.00 | Санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ хийгдээгүй | ||
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 2,079,000.00 | 1,701,000.00 | 1,165,500.00 | 535,500.00 | Санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ хийгдээгүй | |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5,043,958,200.00 | 4,146,763,300.00 | 3,478,894,856.00 | 170,466,244.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 1,379,518,700.00 | 1,093,063,300.00 | 1,093,063,300.00 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,589,282,500.00 | 2,991,069,000.00 | 2,784,423,224.00 | 206,645,776.00 | НДСангийн санхүүжилт өндөр төсөвлөгдсөн тул гүйцэтгэл дутуу | |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 62,631,000.00 | 74,987,601.00 | -12,356,601.00 | Түрээсийн 8 байгууллагын түрээсийн төлбөр авдаг болсон тул орлого давсан. | |
Бусад эх үүсвэр | ||||||