ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2019 ОНЫ 10-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/11/06 14:13
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,412,547,100.00 | 5,432,373,800.00 | 5,137,136,280.68 | 295,237,519.68 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,412,547,100.00 | 5,432,373,800.00 | 5,137,136,280.68 | 295,237,519.68 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,406,267,100.00 | 3,918,177,400.00 | 380,744,997,043.00 | 110,727,429.57 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4,197,927,300.00 | 3,482,824,400.00 | 3,372,096,970.00 | 110,727,429.57 | ||
Үндсэн цалин | 264,500,500.00 | 2,204,171,000.00 | 2,093,443,570.00 | 110,727,429.57 | НДСангийн сахүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Нэмэгдэл | 925,751,800.00 | 778,053,400.00 | 778,053,400.00 | 0.00 | ||
Унаа хоолны хөнгөлөлт | 362,670,000.00 | 302,225,000.00 | 302,225,000.00 | |||
Урамшуулал | 264,500,500.00 | 198,375,000.00 | 198,375,000.00 | 0.00 | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 524,740,900.00 | 435,353,000.00 | 435,353,000.00 | 0.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 462,513,900.00 | 424,798,832.98 | 37,715,067.32 | ||
Гэрэл цахилгаан | 80,327,300.00 | 66,939,000.00 | 64,120,178.54 | 2,818,821.46 | ||
Түлш халаалт | 335,010,500.00 | 296,257,900.00 | 256,966,589.48 | 39,291,310.52 | ||
Цэвэр бохир ус | 119,180,200.00 | 99,317,000.00 | 103,712,064.96 | -4,395,064.96 | НДСангийн санхүүжилт ороогүй тул гүйлгээ гараагүй. | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 113,004,700.00 | 98,183,200.00 | 96,969,567.21 | 1,213,632.79 | ||
Бичиг хэрэг | 3,588,700.00 | 2,991,000.00 | 8,535,100.00 | -5,544,100.00 | Төсөв хүрэхгүй багц дотор хэтрэлт гарсан | |
Тээвэр шатахуун | 56,060,900.00 | 46,717,000.00 | 51,695,910.00 | -4,978,910.00 | Төсөв хүрэхгүй багц дотор хэтрэлт гарсан | |
Шуудан холбоо интернэт | 8,394,600.00 | 6,996,000.00 | 5,341,642.21 | 1,654,357.79 | Суурин утсыг хаалгахаар хүсэлт гаргаад шийдвэрлэгдээгүй тул 6-10 сарын холбооны зардал төлөгдөөгүй | |
Хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгч устгах | 44,960,500.00 | 37,467,000.00 | 26,106,916.00 | 11,360,084.00 | Бусад зардал руу гүйлгэсэн | |
БҮТЭЗ | 4,012,200.00 | 4,012,200.00 | 5,289,999.00 | -1,277,799.00 | ||
Нормативт зардал | 970,087,700.00 | 861,867,200.00 | 721,654,907.70 | 140,212,292.30 | ||
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл | 786,739,700.00 | 704,798,500.00 | 550,704,007.70 | 154,094,492.30 | Санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Хоол хүнс | 157,677,300.00 | 131,398,000.00 | 148,468,000.00 | -17,070,000.00 | Өвчтөний хоолны зардал хүрэлцэхгүй | |
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 25,670,700.00 | 25,670,700.00 | 22,482,900.00 | 3,187,800.00 | НДСангийн санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 53,291,300.00 | 53,291,300.00 | 50,574,930.00 | 2,716,370.00 | ||
Багаж техник хэрэгсэл | 16,750,000.00 | 16,750,000.00 | 11,907,100.00 | 4,842,900.00 | Багц дотор гүйсэн. | |
Урсгал засвар | 36,541,300.00 | 36,541,300.00 | 38,667,830.00 | -2,126,530.00 | Барилга их засвар хийгдээгүй олон жил болсон тул урсгал засварын зардал байнга өндөр гарч төсөв хүрэлцдэггүй | |
Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 8,184,000.00 | 7,345,500.00 | 838,500.00 | ||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 20,785,200.00 | 22,357,800.00 | 21,248,372.00 | 1,109,428.00 | ||
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох | 6,044,500.00 | 6,044,500.00 | 6,002,000.00 | 42,500.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Даатгалын үйлчилгээ | 845,600.00 | 845,600.00 | 845,600.00 | 0.00 | ||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 792,000.00 | 792,000.00 | 683,972.00 | 108,028.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 81,700.00 | 81,700.00 | 81,700.00 | |||
Газрын төлбөр | 2,713,600.00 | 2,713,600.00 | 2,713,600.00 | 0.00 | ||
Банкны үйлчилгээний хураамж | 544,500.00 | 544,500.00 | 446,500.00 | 98,000.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх бэлтгэх | 11,335,900.00 | 11,335,900.00 | 10,475,000.00 | 860,900.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 9,359,000.00 | 7,799,000.00 | 7,094,200.00 | 704,800.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 833,000.00 | 749,700.00 | 83,300.00 | ||
Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал | 2,079,000.00 | 1,733,000.00 | 1,540,500.00 | 192,500.00 | ||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 6,280,000.00 | 5,233,000.00 | 4,804,000.00 | 429,000.00 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,280,000.00 | 5,233,000.00 | 4,804,000.00 | 429,000.00 | ||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 6,412,547,100.00 | 5,432,373,800.00 | 5,140,492,021.00 | 291,881,779.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,557,908,100.00 | 2,220,172,800.00 | 2,220,172,800.00 | 0.00 | ||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,779,482,000.00 | 3,149,570,000.00 | 2,855,425,132.00 | 294,144,868.00 | Гүйцэтгэл хүрэхгүй тул санхүүжилтээ бүрэн авч чадахгүй байгаа | |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 62,631,000.00 | 64,894,089.00 | -2,263,089.00 | Түрээслэгч байгууллагуудын түрээсийн төлбөрөөр орлого давсан. | |