ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2019 ОНЫ 4-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/05/05 09:49
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,412,547,100.00 | 2,311,629,400.00 | 2,179,414,392.02 | 132,215,007.98 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,412,547,100.00 | 2,311,629,400.00 | 2,179,414,392.02 | 132,215,007.98 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,406,267,100.00 | 2,311,629,400.00 | 2,179,414,392.02 | 132,215,007.98 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4,197,927,300.00 | 1,403,642,200.00 | 1,403,642,200.00 | 0.00 | ||
Үндсэн цалин | 264,500,500.00 | 881,669,000.00 | 880,887,800.00 | 781,200.00 | ||
Нэмэгдэл | 925,751,800.00 | 334,958,200.00 | 334,958,200.00 | |||
Унаа хоолны хөнгөлөлт | 362,670,000.00 | 120,890,000.00 | 120,890,000.00 | |||
Урамшуулал | 264,500,500.00 | 66,125,000.00 | 66,906,200.00 | -781,200.00 | ||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 524,740,900.00 | 175,455,200.00 | 175,455,200.00 | 0.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 234,007,600.00 | 229,817,378.36 | 4,190,221.64 | Төсөв хүрэхгүй тул 4 сарын УС Дулаан төлөгдөөгүй өртэй байгаа | |
Гэрэл цахилгаан | 80,327,300.00 | 26,775,600.00 | 25,368,736.00 | 1,406,864.00 | ||
Түлш халаалт | 335,010,500.00 | 167,505,200.00 | 165,817,586.36 | 1,687,613.64 | ||
Цэвэр бохир ус | 119,180,200.00 | 39,726,800.00 | 38,631,056.00 | 1,095,744.00 | ||
Хангамж, бараа материалын зардал | 117,016,900.00 | 39,674,600.00 | 36,202,285.96 | 3,806,958.46 | ||
Бичиг хэрэг | 3,588,700.00 | 1,196,400.00 | 1,872,700.00 | -676,300.00 | Төсөв хүрэхгүй багц дотор хэтрэлт гарсан | |
Тээвэр шатахуун | 56,060,900.00 | 18,686,800.00 | 19,263,780.00 | -576,980.00 | Төсөв хүрэхгүй багц дотор хэтрэлт гарсан | |
Шуудан холбоо интернэт | 8,394,600.00 | 2,798,400.00 | 2,546,255.96 | 252,144.04 | Суурин утсыг хаалгаж хэмнэлт гаргасан | |
Хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгч устгах | 44,960,500.00 | 14,986,800.00 | 9,924,550.00 | 5,062,250.00 | Бусад зардал руу гүйлгэсэн | |
БҮТЭЗ | 4,012,200.00 | 2,006,200.00 | 2,595,000.00 | -588,800.00 | ||
Нормативт зардал | 970,087,700.00 | 427,370,700.00 | 307,259,575.70 | 195,925,760.00 | ||
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл | 786,739,700.00 | 361,976,100.00 | 236,285,575.70 | 125,690,524.30 | Санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Хоол хүнс | 157,677,300.00 | 52,559,200.00 | 70,974,000.00 | -18,414,800.00 | Өвчтөний хоолны зардал хүрэлцэхгүй | |
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 25,670,700.00 | 12,835,400.00 | 12,835,400.00 | Санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | ||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 28,291,300.00 | 9,968,600.00 | 9,968,600.00 | 0.00 | ||
Багаж техник хэрэгсэл | 16,750,000.00 | 7,083,300.00 | 4,811,170.00 | 2,272,130.00 | ||
Урсгал засвар | 11,541,300.00 | 2,885,300.00 | 5,157,430.00 | -2,272,130.00 | ||
Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 3,273,600.00 | 2,454,000.00 | 819,600.00 | Санхүүжилт дутуу тул гүйлгээ гараагүй | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 20,785,200.00 | 15,117,300.00 | 12,393,652.00 | 2,723,648.00 | ||
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох | 6,044,500.00 | 6,044,500.00 | 5,985,500.00 | 59,000.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Даатгалын үйлчилгээ | 845,600.00 | 845,600.00 | 0.00 | 845,600.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 792,000.00 | 792,000.00 | 307,052.00 | 484,948.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 81,700.00 | 81,700.00 | 81,700.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | ||
Газрын төлбөр | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | ||
Банкны үйлчилгээний хураамж | 544,500.00 | 544,500.00 | 15,000.00 | 529,500.00 | Санхүүжилт бүтэн жилээр орсон | |
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх бэлтгэх | 11,335,900.00 | 5,668,000.00 | 5,158,800.00 | 509,200.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,079,000.00 | 1,026,400.00 | 382,500.00 | 643,900.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 333,200.00 | 333,200.00 | |||
Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал | 2,079,000.00 | 693,200.00 | 382,500.00 | 310,700.00 | ||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 6,280,000.00 | 2,093,200.00 | 1,839,000.00 | 254,200.00 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,280,000.00 | 2,093,200.00 | 1,839,000.00 | 254,200.00 | ||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 6,412,547,100.00 | 2,311,629,400.00 | 2,193,954,130.00 | 117,675,270.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,557,908,100.00 | 1,026,749,000.00 | 1,026,749,000.00 | 0.00 | ||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,779,482,000.00 | 1,259,828,000.00 | 1,140,500,201.00 | 119,327,799.00 | Гүйцэтгэл хүрэхгүй тул санхүүжилтээ авч чадахгүй байгаа | |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 25,052,400.00 | 26,704,929.00 | -1,652,529.00 | ||