ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2019 ОНЫ 3-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/04/02 20:58
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,412,547,100.00 | 1,725,542,600.00 | 965,293,784.54 | 235,258,515.46 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,412,547,100.00 | 1,725,542,600.00 | 965,293,784.54 | 145,341,391.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,406,267,100.00 | 1,725,542,600.00 | 965,293,784.54 | 145,341,391.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4,197,927,300.00 | 1,013,028,500.00 | 1,013,028,500.00 | 4,828,088.00 | ||
Үндсэн цалин | 264,500,500.00 | 661,252,000.00 | 661,252,000.00 | 4,828,088.00 | ||
Нэмэгдэл | 925,751,800.00 | 261,109,000.00 | 261,109,000.00 | |||
Унаа хоолны хөнгөлөлт | 362,670,000.00 | 90,667,500.00 | 90,667,500.00 | |||
Урамшуулал | 264,500,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 524,740,900.00 | 126,628,500.00 | 126,628,500.00 | 0.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 117,003,800.00 | 114,831,711.00 | 2,172,089.00 | ||
Гэрэл цахилгаан | 80,327,300.00 | 20,081,700.00 | 18,339,645.00 | -1,128,106.00 | ||
Түлш халаалт | 335,010,500.00 | 125,628,900.00 | 130,443,800.78 | -35,907.00 | ||
Цэвэр бохир ус | 119,180,200.00 | 29,795,100.00 | 26,722,254.22 | 3,336,102.00 | ||
Хангамж, бараа материалын зардал | 117,016,900.00 | 19,837,300.00 | 3,806,958.46 | |||
Бичиг хэрэг | 3,588,700.00 | 897,300.00 | 992,700.00 | 568,200.00 | ||
Тээвэр шатахуун | 56,060,900.00 | 14,015,100.00 | 14,800,000.00 | -1,256,600.00 | ||
Шуудан холбоо интернэт | 8,394,600.00 | 2,098,800.00 | 1,950,217.66 | 51,258.46 | ||
Хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгч устгах | 44,960,500.00 | 11,240,100.00 | 8,620,850.00 | 3,451,000.00 | ||
БҮТЭЗ | 4,012,200.00 | 2,006,200.00 | 2,595,000.00 | 963,100.00 | ||
Нормативт зардал | 970,087,700.00 | 266,791,800.00 | 70,866,040.00 | 195,925,760.00 | ||
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл | 786,739,700.00 | 309,005,700.00 | 134,861,871.80 | 205,064,460.00 | ||
Хоол хүнс | 157,677,300.00 | 39,419,400.00 | 56,655,000.00 | -17,235,600.00 | ||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 25,670,700.00 | 6,417,700.00 | 6,417,700.00 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 28,291,300.00 | 9,968,600.00 | 7,124,930.00 | 2,843,770.00 | ||
Багаж техник хэрэгсэл | 16,750,000.00 | 7,083,300.00 | 1,967,500.00 | 5,115,800.00 | ||
Урсгал засвар | 11,541,300.00 | 2,885,300.00 | 5,157,430.00 | -2,272,130.00 | ||
Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 2,455,200.00 | 2,454,000.00 | 1,200.00 | ||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 20,785,200.00 | 8,878,500.00 | 6,448,000.00 | 2,430,500.00 | ||
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох | 6,044,500.00 | 6,044,500.00 | 5,985,500.00 | 59,000.00 | ||
Даатгалын үйлчилгээ | 845,600.00 | 845,600.00 | 0.00 | 845,600.00 | ||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 792,000.00 | 792,000.00 | 0.00 | 792,000.00 | ||
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 81,700.00 | |||||
Газрын төлбөр | 1,141,000.00 | |||||
Банкны үйлчилгээний хураамж | 544,500.00 | |||||
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх бэлтгэх | 11,335,900.00 | 2,834,000.00 | 2,720,500.00 | 113,500.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,079,000.00 | 1,559,800.00 | 1,559,800.00 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 166,600.00 | 166,600.00 | |||
Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал | 2,079,000.00 | 519,900.00 | 382,500.00 | 137,400.00 | ||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 6,280,000.00 | 1,569,900.00 | 200,000.00 | 1,369,900.00 | ||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,280,000.00 | 1,569,900.00 | 200,000.00 | 1,369,900.00 | ||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 6,412,547,100.00 | 1,725,542,600.00 | 1,559,995,406.00 | 165,547,194.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,557,908,100.00 | 761,882,300.00 | 761,359,000.00 | 523,300.00 | ||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,779,482,000.00 | 944,871,000.00 | 780,382,276.00 | 164,488,724.00 | ||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 18,789,300.00 | 18,254,130.00 | 535,170.00 |