ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2019 ОНЫ 2-Р САР
Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/03/07 20:05
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,412,547,100.00 | 1,200,552,300.00 | 965,293,784.54 | 235,258,515.46 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,412,547,100.00 | 1,200,552,300.00 | 965,293,784.54 | 145,341,391.00 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,406,267,100.00 | 1,200,552,300.00 | 965,293,784.54 | 145,341,391.00 | ||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4,197,927,300.00 | 675,571,800.00 | 304,041,869.00 | 4,828,088.00 | ||
Үндсэн цалин | 264,500,500.00 | 440,835,000.00 | 436,006,912.00 | 4,828,088.00 | ||
Нэмэгдэл | 925,751,800.00 | 174,291,800.00 | 174,291,800.00 | |||
Унаа хоолны хөнгөлөлт | 362,670,000.00 | 60,445,000.00 | 60,445,000.00 | |||
Урамшуулал | 264,500,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 524,740,900.00 | 84,446,400.00 | 84,446,400.00 | 0.00 | ||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 534,518,000.00 | 117,003,800.00 | 114,831,711.00 | 2,172,089.00 | ||
Гэрэл цахилгаан | 80,327,300.00 | 13,387,800.00 | 14,515,906.00 | -1,128,106.00 | ||
Түлш халаалт | 335,010,500.00 | 83,753,600.00 | 83,788,507.00 | -35,907.00 | ||
Цэвэр бохир ус | 119,180,200.00 | 19,863,400.00 | 16,527,298.00 | 3,336,102.00 | ||
Хангамж, бараа материалын зардал | 117,016,900.00 | 19,837,300.00 | 16,030,341.54 | 3,806,958.46 | ||
Бичиг хэрэг | 3,588,700.00 | 598,200.00 | 568,200.00 | |||
Тээвэр шатахуун | 56,060,900.00 | 9,343,400.00 | 10,600,000.00 | -1,256,600.00 | ||
Шуудан холбоо интернэт | 8,394,600.00 | 1,399,200.00 | 134,794,154.00 | 51,258.46 | ||
Хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгч устгах | 44,960,500.00 | 7,493,400.00 | 4,042,400.00 | 3,451,000.00 | ||
БҮТЭЗ | 4,012,200.00 | 1,003,100.00 | 40,000.00 | 963,100.00 | ||
Нормативт зардал | 970,087,700.00 | 266,791,800.00 | 70,866,040.00 | 195,925,760.00 | ||
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл | 786,739,700.00 | 234,094,500.00 | 29,030,040.00 | 205,064,460.00 | ||
Хоол хүнс | 157,677,300.00 | 26,279,600.00 | 41,836,000.00 | -15,556,400.00 | ||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 25,670,700.00 | 6,417,700.00 | 6,417,700.00 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 28,291,300.00 | 2,885,300.00 | 1,927,580.00 | 957,720.00 | ||
Багаж техник хэрэгсэл | 16,750,000.00 | 0.00 | ||||
Урсгал засвар | 11,541,300.00 | 2,885,300.00 | 1,927,580.00 | 957,720.00 | ||
Томилолт, зочны зардал | 9,820,800.00 | 1,636,800.00 | 1,636,800.00 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 20,785,200.00 | 8,878,500.00 | 6,448,000.00 | 2,430,500.00 | ||
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох | 6,044,500.00 | 6,044,500.00 | 5,539,000.00 | 505,500.00 | ||
Даатгалын үйлчилгээ | 845,600.00 | |||||
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 792,000.00 | |||||
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 81,700.00 | |||||
Газрын төлбөр | 1,141,000.00 | |||||
Банкны үйлчилгээний хураамж | 544,500.00 | |||||
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх бэлтгэх | 11,335,900.00 | 2,834,000.00 | 909,000.00 | 1,925,000.00 | ||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,079,000.00 | 1,559,800.00 | 1,559,800.00 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 166,600.00 | 166,600.00 | |||
Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал | 2,079,000.00 | 346,600.00 | 346,600.00 | |||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 6,280,000.00 | 1,046,600.00 | 1,046,600.00 | |||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,280,000.00 | 1,046,600.00 | 1,046,600.00 | |||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 6,412,547,100.00 | 1,200,552,300.00 | 1,008,897,393.00 | 191,654,907.00 | ||
Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,557,908,100.00 | 558,112,100.00 | 558,112,100.00 | |||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 3,779,482,000.00 | 62,991,400.00 | 449,856,703.00 | 180,057,297.00 | ||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 75,157,000.00 | 12,526,200.00 | 11,898,990.00 | 627,210.00 | ||